开元ky99988

开元ky999882021年度部门决算

发布时间:2022-08-25    浏览次数:

开元ky999882021年度部门决算

目录

第一部分  开元ky99988概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词说明

 

 

第一部分  开元ky99988概述

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设,为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

2.开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

3.开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

4.面向南亚东南亚国家开展科技创新合作,构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作,服务“一带一路”。

5.承担省科技厅交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务先容

1.支撑和服务省科技创新与管理情况

一是集中和优化人力资源,认真做好省科技计划项目管理服务工作。

二是深入推进科技管理信息系统三期项目实施。

三是编制完成了2022年省科技计划项目“生物医药”“绿色食品及高原特色现代农业”“数字云南”“绿色能源”“绿色铝材、绿色硅材及新材料”“先进装备制造”六个重点领域的指南。

四是认真开展全省科技统计调查与分析研究工作。

五是服务云南区域创新,做好成果转化和常识产权服务工作。

六是积极开展科普相关工作。

七是面向企业开展创新深度服务。

2.聚焦主责主业,开展情报研究工作情况

  一是强化科技文献信息资源建设和服务。做好知网、万方等数据库的日常维护工作和新购中、外文报刊的到馆收藏工作。

  二是围绕科技情报支撑我省科技创新发展和重点产业技术创新的总体目标,继续深入推进科技情报研究工作。

三是承担国家、国际组织和省部级各类科研项目23项,将情报研究与战略研究相结合,常态化推进技术预见研究工作。

3.面向南亚东南亚科技创新中心与区域国际科技合作情况

一是面向南亚东南亚科技创新中心工作取得积极进展。截止2021年底,中国-南亚东南亚国际技术转移交易网常识产权成果上线20万余条,技术成果上线3249条;政策资讯上线数据5543条;系统注册会员数总计120万余位;网站访问量2102万余人次;搜索引擎总计收录138万余条。

二是区域国际科技合作和“两中心”建设工作取得良好成效。成功举办了2021东亚峰会新能源论坛、应对气候变化国际研讨会、中国-南亚东南亚应对气候变化减缓和适应技术培训班。第二届中国-巴基斯坦技术转移对接会在中国昆明和巴基斯坦伊斯兰堡成功举行。

  4.人才队伍建设和科研成果情况

    一是不断加强人力资源建设。加大对院科技情报产品小组的支撑,鼓励和支撑参加各种学术会议,发表高水平的论文和著作。持续支撑青年课题培养计划,通过立项支撑的11个青年课题的实施,强化对青年职工的培养,不断提升其科研能力与水平。

二是取得一批重要科研成果。全年出版8部著作和发表13篇学术论文,《云南大百科》(科技卷)由中国大百科全书出版社正式出版,全书160万字,科研产出成效明显。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开元ky999882021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(开元ky99988)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开元ky999882021年末人员编制111人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制111人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员91人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员86人。其中:离休2人,退休84人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开元ky999882021年度收入合计3,075.29万元。其中:财政拨款收入2,736.25万元,占总收入的88.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入338.65万元(含教育收费0.00万元),占总收入的11.01%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.39万元,占总收入的0.01%。

收入合计比上年增加355.42万元,其中财政拨款收入比上年增加268.4万元,事业收入比上年增加86.63万元,其他收入比上年增加0.39万元。收入增长原因主要是根据工作安排承担的科技计划项目及受科技部委托的工作(项目)比上年增加。

二、支出决算情况说明

开元ky999882021年度支出合计2,876.74万元。其中:基本支出1,761.18万元,占总支出的61.22%;项目支出1,115.56万元,占总支出的38.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2021年度支出合计比上年减少51.91万元,主要原因是受疫情影响部分项目的推进计划有所调整。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障开元ky99988机构正常运转的日常支出1,761.18万元。比上年减少105.16万元,主要原因,一是在职人员退休导致工资福利支出减少;二是受疫情影响承担的部分横向工作任务推进有所调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,634.43万元,占基本支出的92.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126.75万元,占基本支出的7.20%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障开元ky99988为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,115.56万元。

项目支出比上年增加53.26万元,主要原因是根据工作安排,单位承担的科技计划项目有所增加。

项目支出主要用于2021年开元ky99988承担的科技发展战略与政策研究、科技成果转化与扩散专项、科学技术普及专项、引进外国人才、科技金融结合专项、重点研发(工业领域)专项、国际科技合作专项、科技创新基地建设专项等项目(工作)支出,项目资金独立核算,按项目预算实行。支出内容包括专家咨询费、调研差旅费、培训费、会议费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开元ky999882021年度一般公共预算财政拨款支出2,736.25万元,占本年支出合计的95.12%。比上年增加63.27万元,主要原因是根据工作安排,单位承担的科技计划项目有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出2,354.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于机构运行和按计划承担的科技计划项目、工作任务相关支出。

7.学问旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出227.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于离休人员的离休费、离退休人员的公用支出、在职人员的养老保险费支出等。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出26.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于承担的“应对气候变化管理事务”方面的课题研究支出。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出128.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开元ky999882021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.44万元,支出决算为7.40万元,完成预算的12.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.40万元,完成预算的49.33%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,一是受疫情影响,出国任务、部分考察调研工作相应调整延后;二是积极落实“过紧日子”的要求,加强管理,压减公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.25万元,增长20.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.35万元,增长22.32%;公务接待费支出决算减少0.10万元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数比上年增加的主要原因是单位现有公务用车均老化严重,维修成本和油耗增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.40万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。原出国计划因疫情影响暂缓实行。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、老干工作和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开元ky99988是公益一类事业单位,2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,开元ky99988资产总额4981.09万元(扣除累计折旧、累计摊销后资产总额4066.26万元),其中,流动资产1602.26万元,固定资产3290.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产86.73万元,其他资产1.19万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加69万元,主要是货币资金增加,增加原因主要是年底收到了跨年实行的项目资金。

2021年国有资产有偿使用收入按规定缴纳税款后,实际上缴国库非税收入133.72万元,包括房屋出租收入132.53万元,停车收入1.19万元。均已足额上缴国库。

2021年按规定审批报废资产合计482.81万元,包括固定资产446.81万元和无形资产36万元。

2021年12月收到云南华再新能源环保产业发展有限企业支付的“报废资产残值款”120元。已于2022年4月15日上缴国库。

三、政府采购支出情况

2021年度,单位政府采购支出总额294.87万元,其中:政府采购货物支出23.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出271.02万元。授予中小企业合同金额25.12万元,占政府采购支出总额的8.5%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词说明

1.财政拨款收入:是指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所实现的收入。

/uploadfile/s52/2022/0830/20220830095411536.pdf

【 关闭 】

XML 地图 | Sitemap 地图