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开元ky999882022年度部门决算

发布时间:2023-08-29    浏览次数:

 开元ky999882022年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概述

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词说明

 

第一部分  部门概述

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设,为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

2.开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

3.开展科技发展战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

4.面向南亚东南亚国家开展科技创新合作,构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作,服务“一带一路”。

5.承担省科技厅交办的其他工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.有效支撑厅科技计划项目管理工作。全年完成“重点研发计划”、中央引导地方科技发展资金、“智汇云南”、科学普及专项等多类型共751项项目的立项评审、绩效考核和验收工作。

2.面向省内各创新主体开展文献信息资源深度服务。全年文献浏览访问量180.08万人次,全文下载量90.92万篇,累计收录科技报告2732份,浏览45076人次,居全国中上水平。

3.全年完成《国内外科技发展动态》24期,《前沿技术情报与科技创新发展》13期。两个科技情报产品供省科技系统、省直有关部门、主要高校、企业、科研院所和在滇两院院士参阅。

4.科技管理信息系统(三期)项目完成建设任务,同时完成系统从政务云到浪潮云迁移、通过三级等保测评及商用密码安全应用测评,其中省科技厅是省级部门中为数不多通过密评的单位之一。

5.完成生物医药、装备制造、碳达峰碳中和等7个领域重大科技项目指南的编制,形成43个研究方向,119个项目选题。

6.科技发展战略与决策咨询研究工作取得新进展。全年承担国家和省级战略与决策咨询课题10项,院立项青年课题9项。

7.高质量完成全省科技统计任务,形成一批高质量统计产品,多次获省、厅级领导肯定性批示。

8.区域国际科技合作取得新突破。中国—南亚东南亚国际技术转移交易平台入驻技术服务机构100家、国内外专家239名。上线常识产权成果累计达20万项;技术成果上线5249条。实现技术有效服务对接超过100项,第三方技术服务超过200项,访问量达到1800万人次。成功举办第八届东亚峰会新能源论坛、中国(云南)—匈牙利智慧成果推介大会,与联合国亚太技术转移中心形成机制化合作关系。作为会务组的牵头单位,投入30余人的力量,为第六届云南国际人才交流会的成功举办提供有力服务支撑。

9.积极开展国家技术转移人才培养基地(云南)培训、考核和资格认定工作。全年培训8场,培训人员832人,新增中级、初级技术经理人82人和126人,累计达到703人。

10.在全省范围内组织开展“科普进校园科学秀”活动46场,组织省级科普基地开展进校园活动100余场,组织“科普进社区”活动30场。强化科普人才培养工作,举办5期培训班。

11.面向企业开展创新深度服务。共组织公益企业服务活动70场,服务企业1434家,其中一对一精准服务53家。云南省技术转移公共服务平台和云南中小企业竞争情报信息公共服务平台获得2022年度考核双优。

12.人才队伍建设取得新成效。1人获云南省中青年学术和技术带头人后备人才、1人获云南省政府特殊津贴。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

开元ky99988共设置15个内设机构,包括:11个业务部门(文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际合作与交流中心、“两中心”秘书处、CDM中心、科普中心),4个管理部门(办公室、党办、财务部、后勤服务中心)。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入开元ky999882022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(开元ky99988)。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

开元ky999882022年末人员编制111人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制111人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员95人(含参公管理事业人员0人)。。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人(离休2人,退休89人)。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

开元ky999882022年度无一般公共预算财政拨款项目,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政项目,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开元ky999882022年度收入合计34,001,667.38元。其中:财政拨款收入31,994,914.5元,占总收入的94.10%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,006,752.88元(含教育收费0.00元),占总收入的5.90%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3,248,739.81 元,增长10.56%。其中:财政拨款收入增加4,632,430.58 元,增长16.93%;事业收入减少1,379,744.52 元,下降40.74%。收入增长原因是2022年根据工作安排承担的科技计划项目及受科技部委托的工作(项目)比上年增加。

二、支出决算情况说明

开元ky999882022年度支出合计35,020,956.43元。其中:基本支出17,979,046.88元,占总支出的51.34%;项目支出17,041,909.55元,占总支出的48.66%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加6,253,575.46 元,增长21.74%。其中:基本支出增加367,270.48 元,增长2.09%;项目支出增加5,886,304.98 元,增长52.77%;,主要原因一是承担的项目(工作)增加,二是往年跨年项目继续实施,从而项目支出较上年增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障开元ky99988正常运转的日常支出17,979,046.88元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,823,494.47元,占基本支出的93.52%,人均176,980.30 元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,155,552.41元,占基本支出的6.48%,人均支出12,272.83元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障开元ky99988为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出       17,041,909.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于2022年开元ky99988承担的科技发展战略与政策研究、科技成果转化与扩散专项、科学技术普及专项、引进外国人才、科技金融结合专项、重点研发(工业领域)专项、国际科技合作专项、科技创新基地建设专项等项目(工作)支出,项目资金独立核算,按项目预算实行。支出内容包括专家咨询费、调研差旅费、培训费、会议费、委托业务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开元ky999882022年度一般公共预算财政拨款支出31,994,914.50元,占本年支出合计的91.36%。与上年相比增加4,632,430.58 元,增长16.93%,主要原因是根据工作安排,单位承担的科技计划项目有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出28,315,622.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.50%。主要用于机构运行和按计划承担的科技计划项目、工作任务相关支出。

7.学问旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出2,393,552.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于离休人员的离休费、离退休人员的公用支出、在职人员的养老保险费支出等。

9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1,285,739.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于单位缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为528,400.00元,支出决算为53,517.65元,完成年初预算的10.13%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算52,221.65元,占总支出决算的0.149%;公务接待费支出决算1,296.00元,占总支出决算的0.004%,具体是国内接待费支出决算1,296.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开元ky999882022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为528,400.00元,支出决算为53,517.65 元,完成年初预算的10.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为52,221.65 元,完成年初预算的70.57%;公务接待费支出决算为1,296.00 元,完成年初预算的4.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响及项目推进情况,部分出国任务延迟实行;部分公务活动调整为线上开展或延期进行,当年公务出差活动减少,运行维护费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,482.35 元,下降27.68%。其中:公务用车运行维护费支出决算减少21,778.35 元,下降29.43%;公务接待费支出决算增加1,296.00 元,增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响,部分公务活动调整为线上开展或延期进行,当年公务出差活动减少,运行维护费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障、老干工作和业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于浙江省科技项目管理服务中心(5人)及上海科学技术交流中心(3人)两个单位来开元ky99988调研工作,相关手续齐全。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开元ky99988是公益一类事业单位,2022年机关运行经费支出0.00万元。二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,开元ky99988资产总额49,422,193.06元,其中,流动资产15,460,866.99元,固定资产33,081,791.21元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产867,312.00 元,其他资产12,222.86元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少388,706.94 元,其中固定资产增加172,691.21 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋2,265.48平方米,账面原值1,156,119.75 元,实现资产使用收入1,487,415.82元。(国有资产占有使用情况表详见附表)


三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额6,379,406.00元,其中:政府采购货物支出1,901,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,477,706.00元。授予中小企业合同金额4,619,406.00元,占政府采购支出总额的72.41%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词说明

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余实行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算实行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

开元ky999882022年度国有资产使用情况表.xlsx

开元ky99988部门决算表.xls

开元ky999882022年度绩效自评报告.xlsx

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