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开元ky999882024年预算公开

发布时间:2024-02-20    浏览次数:

开元ky999882024年预算公开目录

第一部分 开元ky999882024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开元ky999882024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开元ky999882024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是承担科技文献、科技信息网络、查新检索、科技统计、科学普及等公共科技创新服务平台建设,为政府决策、社会各类创新活动提供公益性支撑服务。

二是开展科技基础资源建设与情报分析研究工作。

三是开展科技战略与规划、技术预见、前瞻性分析及预警预测研究工作。

四是面向南亚东南亚国家,构建区域性国际技术转移基地、开展教育培训工作,服务“一带一路”。

五是承担省科技厅交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1.开元ky99988共设置15个内设机构,包括:办公室、党办、财务部、文献中心、查新中心、网管中心、研究中心、评估中心、统计中心、技术转移中心、国际合作交流中心、“两中心”秘书处、CDM中心、科普中心、后勤服务中心。

2.所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年,开元ky99988将深入贯彻落实党的二十大精神,紧扣实现“3815”战略发展目标,围绕全省科技创新和新时期科技情报事业的需求,强化责任担当,突出主责主业,提质增效,为科技创新发展提供全方位的科技信息和决策支撑服务。

一是强化服务,持续做好对省科技厅各项业务工作的支撑,针对科技计划项目管理、科技管理信息系统建设、科技统计调查、绩效评价、科技型中小企业认定、区域科技创新与成果转化、科学普及等厅中心工作提供高质高效的服务。

二是支撑决策,紧紧围绕战略性新兴产业和未来产业,凝练出亟需提供决策咨询服务的关键问题进行研究,为我省科技创新发展和产业高质量发展提供强有力的前沿情报支撑,不断提升影响力,扩大受众面,更好地将研究成果运用到科技创新发展的决策中。两个科技情报产品全年分别完成12期。

三是深化合作,办好第五届中国-南亚技术转移与创新合作大会和第十届东亚峰会新能源论坛,以科技创新为语言、技术转移为桥梁、丰富务实的活动为载体,促进区域国际科技创新合作。做好《澜湄地区创新走廊建设行动方案》研究和编制工作,上报科技部,为澜沧江-湄公河地区创新走廊建设提供支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制111人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制111人。在职实有97人,其中:财政全额保障97人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人,其中:离休1人,退休83人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入35,884,707.62元,其中:一般公共预算23,879,290.31元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入8,991,950.80元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3,013,466.51元(单位资金预算是根据全额预算口径,按预算“一上”时点8月份的账面数进行全额预算填报)。

与上年对比,2024年总收入预算比上年的34,934,086.12元增加了950621.50元,主要原因是根据工作计划和合作意向,非财政拨款资金预算比上年增长。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,879,290.31元,其中:本年收入20,829,946.16元,上年结转收入3,049,344.15元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20,829,946.16元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,财政拨款预算比上年的26,420,165.24元减少2540874.93元,减少的主要原因,一是上年结转资金比上年减少;二是国有资产有偿使用收益成本性支出项目未在单位的年初预算中单列预算;三是根据预算口径,2024年职业年金收支预算不在单位进行预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出35,884,707.62元。财政拨款安排支出23,879,290.31元,其中:基本支出20,123,646.16元,与上年对比,比上年基本支出预算20866656.33元,减少743010.17元,主要原因分析,原因是按照2024年预算口径,职业年金不在单位进行预算,使年度基本支出总额减少;项目支出3,755,644.15元,与上年对比,比上年的5553508.91元减少1797864.76元,主要原因分析,一是国有资产有偿使用收益成本性支出项目未在单位的年初预算中单列预算。二是上年结转的项目资金也有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散755,712.87元,主要用于上年结转的“科技成果转化与扩散”项目支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出787,085.24元,主要用于上年结转的“其他技术研究与开发支出”项目支出。

科学技术支出-科技条件与服务-机构运行14,355,103.93元,主要用于在职人员工资福利支出和机构运行公用经费支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项53,464.72元,主要用于上年结转的“科技条件专项”项目支出。

科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出706,300.00元,主要用于编外人员工资福利支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,178,509.32元,主要用于上年结转的“科技条件专项”项目支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出274,572.00元,主要用于上年结转的“其他科学技术支出”项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休47,340.00元,主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,821,373.44元,主要用于在职人员基本养老保险缴费单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出216,457.73元,主要用于其他社保缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,341,827.07元,主要用于职工基本医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助815,947.03元,主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,200.00元,主要用于职工大病医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,455,396.96元,主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

1.与中央配套事项。

无。

2.按既定政策标准测算补助事项。

无。

3.经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,开元ky99988年初政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额1,500.00元,其中:政府采购货物预算1500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开元ky99988部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,162.71元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

开元ky99988部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算(一般公共预算)均为0。“省科技情报院事业收入单位资金项目支出经费”中出国经费预算根据项目(工作)计划编制支出预算,为非财政拨款资金支出预算。

(二)公务接待费

开元ky99988部门2024年公务接待费预算为28,200.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次预计为15次,预计共计接待290人次。

与上年对比及变化原因,预算支出总额与上年预算比,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

开元ky99988部门2024年公务用车购置及运行维护费为73,962.71元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费73,962.71元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比及增减变化原因,预算支出总额按定额标准预算,全年预算支出总额和车辆保有量与上年比,均无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)事业收入单位资金项目支出。待项目立项或接受委托后,按项目合同书要求完成工作任务量95%以上;相关工作、报告完成率95%以上;项目服务对象满意度95%以上。

(二)其他人员支出(按项目下达的编外人员工资福利资金)。保障编外人员工资发放人数9人;保持编外人员在岗率95%以上。

(三)其他项目和工作。

1.根据工作安排和业务需求完成引文检索报告、查新报告、科技报告加工审核工作。

2.开展科技发展战略与政策研究。

3.积极开展科技情报产品研究与编制。

4.根据省科技厅的工作安排,编制科技计划项目申报指南。

5.科技统计:根据科技部和省科技厅有关要求,高质高效完成各项科技统计调查工作。包括科学研究和技术服务业科技活动单位统计调查、科普统计、技术合同认定登记等统计工作任务。

6.科普专项项目:按项目任务书要求举办开元ky99988科普基地能力提升培训,根据科技厅工作安排开展科普专项项目评审及验收,完成全省科普基地考核。

7.科技厅网络管理服务工作:保障省科技厅网络系统、终端系统、门户网站、OA系统、科技管理信息系统、会议系统正常稳定运行。

8.出版《农村实用技术》杂志12期。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

1.财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

开元ky99988部门2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化,主要原因是:开元ky99988为非行政、非参公管理事业单位(公益一类事业单位),无机关运行经费预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,开元ky99988部门资产总额28443001.33元,其中,流动资产8599794.58元,固定资产(净值)17844599.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程1618000元,无形资产(净值)368106.40元,其他资产12500.42元。与上年相比,本年资产总额减少了10775694.14元,其中固定资产(净值)减少了5261884.77元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产99项,账面原值5655348.73元,实现资产处置收入50元;资产使用收入1678995.04元(上缴税费后的应缴财政款),其中出租资产1155平方米,资产出租收入1654844.20元(上缴税费后的应缴财政款)。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年 12 月(2024年 1 月上报)资产月报数据。

第二部分开元ky999882024年部门预算表

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