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云南省农村科技服务中心2024年预算公开

发布时间:2024-02-20    浏览次数:

云南省农村科技服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省农村科技服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农村科技服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农村科技服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)以推动云南省农业农村科技进步为宗旨,开展农业科技领域战略和政策研究。跟踪农业科技创新动态,参与制订农业农村科技进步相关政策和规划,开展相关战略和政策研究。

(2)承担云南省科技厅农业领域项目管理服务工作,优化资源配置,建立科技项目管理机制,提高项目管理服务水平和机构服务能力。

(3)推进农业科技社会化服务体系建设。搭建地方科技服务平台,完善农村信息化科技服务。开展农业科技成果转化工作和科技特派员(团、队)组织实施,示范重大农业先进实用技术。

(4)开展国内外农业科技交流与合作,促进技术转移,探索国际科技特派员服务机制,推动农业项目成果转化和产业化开发。

(5)完成云南省科技厅交办的其他工作。

(二)机构设置情况

1.云南省农村科技服务中心共设置6个内设机构,包括:办公室、财务科、规划发展科、项目管理科、成果转化科和科技合作科。

2.所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.认真贯彻落实全面从严治党各项工作要求,扎实推进中心党建、党风廉政建设及意识形态工作,切实增强干部职工的政治思想素质,努力实现党建工作和业务工作双融合双促进。

2.进一步发挥中心云南农业科技创新智库的作用与优势。切实加强农业领域的科技发展战略与政策研究,强化对全省农业重点产业科技创新发展动态跟踪分析与研究。

3.积极推动县域科技创新监测与评价工作。围绕县域创新基础、创新投入、创新管理、创新绩效,进一步加强县域创新能力监测评价,大力开展科技创新县(村)建设工作。

4.持续加强科技特派员(团、队)、“三区”科技人才选派与管理服务工作。强化科技特派员(团、队)精准选派及高效管理,进一步加强科技特派员信息服务,切实提高科技特派员(团)、“三区”科技人才服务基层、服务产业发展的质量与效益。

5.努力做好专项支撑服务工作。积极配合厅农村处等业务处室,创新工作方法,规范工作流程,推进农业重大科技项目、农业科技园区和星创天地等组织实施与管理服务工作。切实加强农业科技成果转移转化,扎实推进科技支撑乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,504,470.70元,其中:一般公共预算4,420,770.70元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入644,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入439,700.00元。

与上年对比,2024年财务总收入减少了17.91%,主要原因是非同级财政来源的项目资金减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,420,770.70元,其中:本年收入4,315,253.05元,上年结转收入105,517.65元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,315,253.05元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2024年财政拨款收入减少了19.70%,主要原因一是上年基本支出不再结转到2024年度,使上年结转收入减少;二是人员变动和社会保障和就业支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,504,470.70元。财政拨款安排支出4,420,770.70元,其中:基本支出4,225,253.05元,与上年对比减少了19.74%,主要原因是人员变动和社会保障和就业支出减少;项目支出195,517.65元,与上年对比减少了18.75%,主要原因是上年结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出6,990.95元,主要用于“2023年-2024年学问、科技、卫生‘三下乡’和2023年度‘科技下乡’集中示范活动”项目支出。

(二)科学技术支出-科技条件与服务-机构运行3,076,504.08元,主要用于人员经费支出2,729,940.00元,公用经费支出256,564.08元,其他人员支出90,000.00元。

(三)科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划38,465.50元,主要用于“2023年云南省科技特派员专项资金”项目支出33,465.50元,“2023年乡村振兴科技专项支撑业务费”项目支出5,000.00元。

(四)科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出60,061.20元,主要用于“云南农业高新技术企业党建工作研究”项目支出15,000.00元,“提升云南省乡村科技成果转化能力对策研究”项目支出9,810.30元,“ 2023年度“三区”人才支撑计划科技人员专项计划中西部地区选派培训专项资金”项目支出35,250.90元。

(五)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,580.00元,主要用于退休人员公用支出。

(六)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出379,142.40元,主要用于基本养老保险缴费支出。

(七)社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出45,107.28元,主要用于失业保险和工伤保险缴费支出。

(八)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗255,921.12元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(九)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助187,679.94元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(十)卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,330.00元,主要用于大病医疗保险缴费支出。

(十一)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金337,988.23元,主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:无。

(二)按既定政策标准测算补助事项:无。

(三)经济社会事业发展事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额100,600.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计160,000.00元,较上年减少7,856.74元,下降4.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农村科技服务中心部门2024年因公出国(境)费预算为160,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组个,因公出国(境)人次。

增减变化原因:根据项目实施情况调整。

(二)公务接待费

云南省农村科技服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:无公务接待计划。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农村科技服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少7,856.74元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少7,856.74元,下降100.00%。共计购置公务用车辆,年末公务用车保有量为辆。

增减变化原因:公务用车拍卖处置减少1辆,拍卖后公务用车运行维护费为0元,年末公务用车保有量为辆,。

八、重点项目预算绩效目标情况

省农村科技服务中心其他事业收入专项资金年度绩效目标:实施“人工养殖的黄脚胡蜂对不同景观中昆虫群落的影响研究”项目,对不同景观条件下人工养殖的黄脚胡蜂蛹产量和生物量进行测定。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

1.收入科目

(1)财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

(2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(3)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(5)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

(1)科技条件与服务-机构运行:反映科技服务机构的基本支出。

(2)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出。

(3)科技重大项目:反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

(4)其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农村科技服务中心2024年机关运行经费安排元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云南省农村科技服务中心资产总额968,462.17元,其中,流动资产163,181.62元,固定资产净值433,741.35元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值226,000元,其他资产145,539.20元。与上年相比,本年资产总额减少1,469,855.57元,其中固定资产净值减少114,989.33元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值179,800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入2,497.10元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年 12 月(2024年 1 月上报)资产月报数据。

第二部分云南省农村科技服务中心2024年部门预算表

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