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云南省科学技术厅机关服务中心2024年预算公开

发布时间:2024-02-20    浏览次数:

云南省科学技术厅机关服务中心2024年预算公开目录

第一部分 云南省科学技术厅机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省科学技术厅机关服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省科学技术厅机关服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省科学技术厅机关服务中心是财政全额拨款的公益一类事业单位,主要负责省科技厅机关行政运转后勤保障和科技档案管理利用工作。具体承担:厅系统安全管理、文印、物业管理、车辆管理、采购与资产管理等具体后勤事务;具体承担科技档案管理及业务工作;完成厅机关交办的其它工作。

(二)机构设置情况

1.云南省科学技术厅机关服务中心共设置5个内设机构,包括:办公室、财务科、政府采购与资产管理科、综合管理科、车辆管理科五个科室。

2.所属单位0个。

(三)重点工作概述

一是认真落实厅党组开元ky99988安全生产工作的部署要求,积极推进办公大楼老旧消防系统提升改造工作。努力协调争取省机关事务管理局支撑,纳入2024年大中修项目,推进解决办公大楼老旧消防设备设施问题,整体提升消防安全工作。常态化开展安全检查,紧盯重点设备和环节,努力推进办公大楼各楼层配电间电线路改造等,继续排查问题补齐短板弱项,夯实安全基础工作,持续巩固“零事故”目标,创造平安和谐稳定的工作环境。

二是紧盯干部职工关心事,持续稳固市政停车场合作事宜。主动加强与市政停车场运营方、轨道企业、城市管理、辖区街道等单位的沟通协调,力争与运营方按现有服务运作模式签订三年左右的长期合作协议,为干部职工提供相对稳定的停车保障,持续缓解职工停车难问题。

三是紧盯干部职工暖心事,继续规范做好食堂餐饮保障。规范组织开展2024年度购买餐饮服务工作,加强与建投物业企业的沟通协调,结合干部职工需求,优化菜品供应和营养搭配,持续提升就餐环境,力争配齐电视机等公共设备,巩固提升中餐、晚餐服务保障能力,为干部职工提供更为暖心的餐饮保障。

四是紧盯干部职工身边事,不断深化物业集中统一规范管理。加强与省机关事务管理局的沟通汇报,按要求推进省级机关购买后勤服务工作,规范做好办公大楼物业管理购买后勤服务,稳步推动安保、保洁、绿化等物业服务集中统一规范管理。精细做好大厅、公共区域、机关办公室的绿化更新;加强安保队伍培训管理、提升安保形象等,进一步改善公共环境,提高干部职工满意度。加强与属地街道社区的沟通协调,依托属地街道社区继续推进老旧宿舍区物业管理社会化工作。

五是紧盯干部职工日常事,高效做好厅机关日常服务保障。精细管理持续抓好面上服务工作,从小处着手、在细节上做文章,最先一公里前移、最后一公里后延,拉长服务链条,在会务保障细节优化、文印质量提升和设备更新、办公耗材采购效率、车辆保障、档案收集整理查询服务等方面进一步落细落小,提升支撑能力,高效保障厅机关和干部职工各项工作。

六是紧盯政治建设首要事,持续加强职工队伍和内部建设。持续认真学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,忠诚拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以党的政治建设为统领,认真落实厅党组各项决策部署,持续加强职工队伍和内部建设。充分有效盘活岗位资源,努力推进解决干部职工关心关注的事项和干部职工成长,不断提升政治力、组织力、实行力和精气神,进一步巩固团结干事、风清气正的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制41人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制41人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,891,811.46元,其中:一般公共预算5,891,811.46元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入2,000,000.00元。

与上年对比,2024年单位财务总收入7,891,811.46元比上年8,193,349.86 元减少301,538.40 元,主要原因是2023年退休4人,人员经费支出相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,891,811.46元,其中:本年收入5,891,811.46元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,891,811.46元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2024年单位财政拨款收入5,891,811.46元比上年6,693,349.86元减少801,538.40元,主要原因是2023年退休4人,人员经费支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,891,811.46元。财政拨款安排支出5,891,811.46元,其中:基本支出5,891,811.46元,与上年对比,减少801,538.40 元,主要原因是2023年退休4人,人员经费支出相应减少;项目支出0.00元,与上年对比,无增减,主要原因是无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术管理事务-机关服务4,226,573.42元,主要用于单位在职职工工资、社保支出以及保障单位正常运转的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15,120.00元,主要用于单位退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出518,196.80元,主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险缴费单位部分缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出60,610.42元,主要用于单位为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗349,782.84元,主要用于单位为在职职工缴纳的医疗保险单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234,870.28元,主要用于单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助单位部分缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,400.00元,主要用于单位为在职职工缴纳的大病保险单位部分缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金463,257.70元,主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金单位部分缴费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,采购预算总额1,394,600.00元,其中:政府采购货物预算63,000.00元、政府采购服务预算1,331,600.00 元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,200.00元,较上年减少8,000.00元,下降15.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比,无增减变化。

(二)公务接待费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2024年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省科学技术厅机关服务中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为45,200.00元,较上年减少8,000.00元,下降15.04%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费45,200.00元,较上年减少8,000.00元,下降15.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比,减少原因是按要求压减了2024年度公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词说明

1、财政拨款收入:省财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是收取科技大楼驻楼单位大楼分摊费用等。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

4、科学技术管理事务:反映科学技术管理事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出。

6、住房保障支出:反映用于住房公积金的支出。

7、“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省科学技术厅机关服务中心2024年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,云南省科学技术厅机关服务中心部门资产总额6,421,491.22 元,其中,流动资产3,189,816.83 元,固定资产2,510,341.18 元,对外投资及有价证券500,000.00 元,在建工程0元,无形资产221,333.21 元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少842,604.94 元,其中固定资产减少418,931.74 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产28项,账面原值733,664.00 元,实现资产处置收入720.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年 12 月(2024年 1 月上报)资产月报数据。

第二部分云南省科学技术厅机关服务中心2024年部门预算表

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